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南寧市人大常委會辦公廳2018年度部門決算

發布時間: 2019-09-17 09:46:24    來源:本站原創    作者:

  目    錄
  第一部分:南寧市人大常委會辦公廳概況
  一、主要職能
  二、部門決算單位構成
  第二部分:南寧市人大常委會辦公廳2018年部門決算報表
  表一:收入支出決算總表
  表二:收入決算表
  表三:支出決算表
  表四:財政撥款收入支出決算總表
  表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
  表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
  表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
  表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
  第三部分:南寧市人大常委會辦公廳2018年度部門決算情況說明
  一、2018 年度收入支出決算總體情況。
  二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。
  三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
  四、2018 年度政府性基金支出決算情況。
  五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
  六、其他重要事項情況說明。
  第四部分:名詞解釋



  第一部分:南寧市人大常委會機關概況
  一、主要職能
  負責市人民代表大會會議閉會期間工作:審議地方性法規統;征集市人大常委會年度立法項目建議,擬訂立法工作計劃草案;組織開展地方性法規的公布和頒布施行新聞發布會工作;負責地方性法規的匯編工作;草擬對本市地方性法規解釋草案。答復對本市地方性法規的詢問;組織開展規范性文件備案審查的具體工作;研究、審議和擬訂有關議案;組織的代表視察、執法檢查、調查和專題詢問等;做好市人大會議、常委會會議、主任會議和常委會重大活動的組織和宣傳報道工作;協助做好市人民代表大會選舉、罷免、補選等有關工作;負責與區內外人大的聯系和接待工作,做好與市委、市人民政府有關部門的聯系和協調工作;負責對市人大及其常委會的決議決定、審議意見的執行和辦理情況進行督促檢查;負責市人大機關的機構編制、人事管理、檔案管理、勞動工資、職工教育培訓等工作;辦理和接待群眾來信來訪;負責機關離退休人員管理工作;負責機關財物管理以及辦公樓的環境衛生和安全保衛工作;負責機關黨的建設工作、紀檢監察工作;辦理常委會領導交辦的其他事項。
  單位機構設置情況:
  南寧市人大設有專門委員會7個,均為正處級單位。南寧人大常委會設工作機構3個,正處級單位;辦事機構1個,正處級單位;事業編制機構1個,正科級事業單位。
  二、部門決算單位構成
  部門決算單位為南寧市人大常委會辦公廳1級預算單位,單位性質為行政單位,決算編報類型為單戶,按照行政單位會計制度填報決算數據。
  第二部分:南寧市人大常委會辦公廳2018年度部門決算報表
  此部分另附表格,詳見附件:南寧市本級2018年度部門決算公開附表)
  第三部分:南寧市人大常委會辦公廳2018年度部門決算情況說明
  一、2018年度收入支出決算總體情況
  (一)本部門2018年度總收入6154.62萬元,其中本年收入  5189.26萬元, 較2017年度決算數減少162.02萬元,下降2.56%。收入具體情況如下。
  1.財政撥款收入5188.70萬元,為南寧市本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數減少652.06萬元,下降11.16%,主要原因是按年初預算編制的要求,區分市本級項目和補助縣區項目并分別編列,本部門項目相應減少。
  2.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。如:計算機技術中心開展專業活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。較2017年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。
  3.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2017年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。
  4.其他收入0.56萬元,為預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。如:較2017年度決算數減少1.06萬元,下降65.43%。
  5.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2017年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。
  6.上年結轉和結余965.36萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數增加491.10萬元,增長103.55%,主要原因是項目政府采購時間久,跨年度完成。
  (二)本部門2018年度總支出6154.62萬元,其中本年支出  5985.93萬元, 較2017年度決算數162.02減少萬元,減少2.56%。支出具體情況如下:
  1.一般公共服務支出(類)5285.28萬元:主要用于制定地方性法規、保障人大代表會議召開、發揮人大代表監督、人大代表履職能力提升、保障代表正常工作的支出,以及保障人大常委會日常運轉開支。較2017年度決算數增加1099.82萬元,增長26.28%,主要原因是完成上年政府采購任務,增加新采購項目。
  2.社會保障和就業293.50萬元:主要用于南寧市本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。較2017年度決算數減少301.92萬元,下降50.70%,主要原因是退休干部職工工資及津補貼由社保發放。
  3.醫療衛生與計劃生育支出237.30萬元:主要用于按照國家政策規定繳納職工的醫療衛生保障方面的支出。較2017年度決算數增加2.24萬元,增長0.95%,主要原因是人員變動增加醫療衛生保障支出。
  4.住房保障支出169.85萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2017年度決算數增加32.9萬元,增加24.02%,主要原因是人員變動及住房公積金繳費基數變大。
  5.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2017年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。
  6.年末結轉和結余168.69萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余歷年結余滾存168.69萬元,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數,減少995.06萬元,下降85.50%,主要原因是完成上一年政府采購項目結算工作和退回歷年基建結余款。
  二、2018 年度一般公共預算支出決算情況
  南寧市人大常委會辦公廳2018 年度一般公共預算支出5917.03萬元,較2017年度決算數增加76.27萬元,增長1.31%。其中:基本支出2152.45萬元,項目支出3764.58萬元。
  南寧市人大常委會辦公廳2018 年度一般公共預算支出年初預算為6231.89萬元,支出決算為5917.03萬元,完成年初預算的94.95%。
  (一)一般公共服務支出(類)年初預算為5491.79萬元,支出決算為5216.39萬元,完成年初預算的94.98%。主要用于南寧市人大常委會行使立法權、監督權、決定權、任免權,發揮代表作用,推動自治區黨委和市委各項決策部署和重點工作貫徹落實。決算數小于預算數主要原因是節約開支。其中:
  行政運行科目支出1451.80萬元,
  一般行政管理事務科目支出355.56萬元,
  人大會議科目支出205萬元。
  人大立法科目支出96.80萬元
  人大監督科目支出243.59萬元
  人大代表履職能力提升86.71萬元
  代表工作282.46萬元
  其他人大事務支出2393.72萬元
  其他發展與改革事務支出100.74萬元
  (二)社會保障和就業支出(類)年初預算為295.60萬元,支出決算為 293.50萬元,完成年初預算的99.29%。主要用于南寧市本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼、離退休人員管理方面的支出以及機關單位養老保險繳費支出,其中:歸口管理的行政單位離退休科目支出 35.02萬元,機關事業單位基本養老保險繳費科目支出 201.64萬元,其他行政事業單位離退休科目支出 56.84萬元。
  (三)醫療衛生與計劃生育支出(類)年初預算為274.65萬元,支出決算為237.30萬元,完成年初預算的 86.4%。主要用于職工醫療支出,其中:行政單位醫療科目支出84.27萬元,公務員醫療補助科目支出150.93萬元,其他行政事業單位醫療科目支出2.1萬元。
  (四)住房保障支出(類)年初預算為 169.85萬元,支出決算為169.85萬元,完成年初預算的 100%。主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金支出,其中:住房公積金科目支出169.85萬元。
  三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
  2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2152.45萬元,支出具體情況如下:
  (一)工資福利支出1734.58萬元,完成年初預算的94.23%,預決算差異主要原因是人員變動產生的差異。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出,
  (二)商品和服務支出293.54萬元,完成年初預算的70.97%。預決算差異主要原因節約日常工作開支。主要包括:辦公費、手續費、郵電費、差旅費、工會經費、福利費、公車運行維護費、其他交通費用及其他商品服務支出。
  (三)對個人和家庭的補助支出124.33萬元,完成年初預算的375%,預決算差異主要原因是按規定本年追加了離退休人員生活補貼。主要包括:離休費、退休費、撫恤金、住房公積金和其他對個人和家庭補助支出。
  四、2018年度政府性基金支出決算情況
  南寧市人大常委會辦公廳2018年度政府性基金支出0萬元,較2017年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。
  南寧市人大常委會辦公廳2018 年度政府性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。
  (一)一般公共服務支出(類)年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。
  五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
  2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算10.17萬元;公務接待費支出決算10.14萬元。
  “三公”經費支出總額20.31萬元,較年初預算數減少48.39萬元,下降70.43%、較上年支出數減少30.02萬元,下降59.65%,主要是節約接待費,調劑用于扶貧。
  具體情況如下:
  (一)因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排    機關及所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。
  (二)公務用車購置及運行費支出10.17萬元。其中:
  公務用車購置支出0萬元,購置了0輛公務用車。
  公務用車運行支出10.17萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展調研所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年,公車改革,南寧市各單位按照規定分批移交所有車輛所有權,分配給單位使用的車輛運行維護費由使用單位負擔。南寧市人大常委會辦公廳開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,應負擔的車輛運行維護費公務用車6輛,全年運行費支出10.17萬元,平均每輛1.06萬元。
  (三)公務接待費支出10.14萬元,國內公務接待批次120次,人次842 次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。
  六、其他重要事項情況說明
  (一) 機關運行經費支出情況說明。
  本部門2018年度機關運行經費支出293.54萬元,比年初預算數減少120.07萬元,降低29.03%。主要原因是:公車改革,減少車輛日常維護維修費。比2017年增加71.69萬元,增長32.32%。主要原因是:主要原因是增加離退休人員生活補助。
  (二)政府采購支出情況說明。
  2018年本部門政府采購支出總額981.76萬元,其中:政府采購貨物支出874.68萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出107.07萬元。授予中小企業合同金額981.76萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額981.76萬元,占政府采購支出總額的100%。
  (三)國有資產占用情況說明。
  截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,部級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備4臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
  (四)預算績效管理工作開展情況。
  1.績效管理工作開展情況。
  根據財政預算管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金701萬元,占一般公共預算項目支出總額的18.62%。組織對2018年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。
  共組織對“人大代表之家建設補助經費”等1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出701萬元,政府性基金預算支出0萬元。
  未組織對本部門開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元。對本部門整體支出未委托第三方機構開展績效評價。
  2.部門決算中項目績效自評結果。
  我部門根據年初設定的績效目標,“人大代表之家建設補助經費”項目自評得分為93 分。發現的主要問題及原因:一是“人大代表之家”的各項工作開展得還不夠均衡;二是各縣區、鄉鎮、街道之間建設標準和質量水平存在差距,三是因范圍廣、數量大,市人大常委會沒有能夠對每個“人大代表之家”進行一一檢查評價。下一步改進措施:一是對全市“人大代表之家”建設工作加強檢查督促指導,市、縣區人大常委會下基層視察、調研、執法檢查等日常工作時,要經常到“人大代表之家”檢查指導,密切與基層人大代表、與人民群眾的聯系,聽取意見建議,幫助協調解決實際問題;二是繼續對“人大代表之家”建設工作相對薄弱的縣區、鄉鎮給予一定的資金補助;三是各鄉鎮人大、街道人大工委要建立“人大代表之家”工作檢查日志,統籌安排市、縣區人大常委會和鄉鎮人大、街道人大工委到點檢查指導,做好檢查指導的記錄,努力爭取在2020年底以前對全市“人大代表之家”全部檢查不少于一次。
  第四部分  名詞解釋
  一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。
  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
  三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
  四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
  五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
  六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
  七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
  八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
  九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
  十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
  十二、“三公”經費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指南寧市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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